第一,員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據。
第二,乘坐飛機的訂票費、改簽費、退票費,往返機場的車費不予報銷。
第三,出差補助天數等于出差返程日期減去出差出發日期。
第四,需按財務規定的取得并填寫真實合法的憑證,對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷。對涂改、偽造或變造原始票據,虛報出差天數的不予報銷。
第五,原始票據丟失損毀的,當事人需作出詳細書面說明。急需報銷單據明細項目金額,經直屬上一級與所在部門第一負責人簽批后,報分管領導批準報銷。
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