差旅費要怎么報銷呢？

1、在交通費方面

出差人員按標準交納，最高不能超過日內的交通費標準，沒有收費標準的，每人每半天按交通費的50%交納。

2、在伙食費方面

按照省級直屬黨政機關和事業單位差旅費伙食補助100元/人/天的現行標準計算，早午晚三餐應分別按照20元、40元、40元交納費用。按現行交通補助標準，每人每日最高交納80元，每半天交納40元。

雖然各地新規與此前中央三部門規定大體一致，但不少地方在具體內容和操作方式上也提出了一些新的要求。

差旅費管理辦法配套制度：伙食費市內交通費管理。

伙食費交納標準：

需要協助安排用餐的，應該提前告知差旅費規定和伙食標準，用餐標準最高不超過每天伙食的補助標準，沒有收費標準的，早午晚餐按照日伙食補助費標準的20%、40%、40%交納。

市內交通費交納標準：

有收費標準的，按標準交納，最高不超過日市內交通費標準；沒有收費標準的，每人每半天按照日市內交通費標準的50%交納。

接待單位協助提供交通工具用于跨市縣鄉開展公務活動的，出差人員交費標準參照前款執行。

用什么樣的發票票據證明買過單

出差的人可以直接向餐飲服務單位交納伙食費并且取得發票。

如果有單位提供車輛或者是有內部食堂的，接待單位應該出具相應票據。如果沒有的話，可以使用其他的收款憑證。

往返駐地和機場專線商務車費用

出發地和目的地和機場專線的地鐵，專車的費用可以憑發票報銷。

因公出國（境）內差旅費

境內的交通費，住宿費，伙食補助費，交通費按照差旅費有關的規定和標準執行，屬于差旅費的科目。

伙食補助費，市內交通費天數不得與因公出國發生的伙食費，公雜費重復計算。

這15種費用發票不能再報銷了！

一、收到增值稅普通發票，發現沒有納稅人識別號，不能報銷！

二、收到發票，品名是辦公用品等籠統的名稱，沒有具體明細不能報銷！

三、收到發票帶的清單，是自行用A4紙打印的不能報銷！

四、發票與實際業務不吻合，比如你買的是茶葉，開的卻是辦公用品不能報銷！

五、收到發票備注欄填寫項目不全的費用發票，不能報銷！

六、收到發票章蓋的不規范的發票，不能報銷！

七、成品油發票沒有這三個字不能報銷！

八、成品油發票“單位欄”、“數量”欄填錯不能報銷！

九、成品油發票不是通過增值稅發票管理新系統中成品油發票開具模塊開具的不能報銷！

十、沒有購物，直接虛開發票不能報銷！（完全虛開發票）

十一、發票稅率選擇錯誤的不能報銷！

十二、生產企業代辦退稅的出口貨物開具發票必須備注！

十三、向甲方購物，通過甲方介紹或同意甲方的安排，接受乙方開具發票。（接受第三方開發票）。

十四、收到一張印有舊版發票監制章的出租車發票。

十五、沒有編碼簡稱的發票不能報銷。