報銷制度以下幾點一定要注意

1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經(jīng)公司批準到巴彥淖爾市臨河區(qū)以外辦理公務(wù)，且當天不能往返；

2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發(fā)生的交通費、住宿費、餐費補貼；

3、出差人在出差期間經(jīng)公司批準，因公務(wù)發(fā)生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓(xùn)費及其他雜費，應(yīng)按公司《財務(wù)審核審批制度》所規(guī)定的程序與差旅費分開單獨報銷；

4、本制度不適用于駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標準程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷，收據(jù)需蓋章（若無章，需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替），對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。